平凉市医疗保障局
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2019年平凉市医疗保障局部门决算

              来源:            时间:2020-09-09 10:54

 

 

2019平凉市医疗保障局部门决算

 

第一部分  部门基本情况

(一)职责职能。

平凉市医疗保障局是平凉市人民政府主管全市医疗保障等工作的职能部门。主要职责是:

(一)贯彻执行国家、省上关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准。 

(二)拟订并组织实施全市医疗保障基金监督管理办法,建立健全医疗保障基金安全防控机制,推进医疗保障基金支付方式改革。 

(三)组织制定全市医疗保障筹资和待遇政策,完善动态调整和区域调剂平衡机制,统筹城乡医疗保障待遇标准,建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施长期护理保险制度改革。 

(四)执行城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准,建立动态调整机制,制定医保目录准入谈判规则并组织实施。 

(五)组织实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策,建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制,推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制,建立价格信息监测和信息发布制度。 

(六)配合开展药品、医用耗材的招标采购、配送以及结算管理并监督实施。 

(七)制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施,建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度,监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用,依法查处医疗保障领域违法违规行为。 

(八)负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。承担“放管服”改革、行政审批制度改革相关工作。开展医疗保障省级和市级合作交流。 

(二)机构设置情况。

平凉市医疗保障局是机构改革中新组建的市政府工作部门,于2019年1月24日挂牌成立,局机关内设科室5个,下属单位市医疗保险中心,为参照公务员法管理事业单位。全局核定编制30名,现有干部职工26人;领导班子职数4人,实有4人。

第二部分  2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表(见附件)

表二:收入决算表(见附件)

表三:支出决算表(见附件)

表四:财政拨款收入支出决算总表(见附件)

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件)

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件)

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)

第三部分   2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收入总计383.25万元,支出总计313.91万元。与2018年决算数相比,收入增加383.25万元,支出增加313.91万元,主要原因是本部门为2019年新成立单位,2018年无收入支出。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计383.25万元,其中:财政拨款收入383.25万元,占100%;其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计313.91万元,其中:基本支出313.91万元,占100%;项目支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入合计383.25万元,较上年决算数增加383.25万元。主要原因是:本部门为2019年新成立单位,上年无收入。与年初预算数一致。

本部门2019年度财政拨款支出合计313.91万元,较上年决算数增加313.91万元。主要原因是:本部门为2019年新成立单位,上年无支出。较年初预算数少69.34万元,减少18.09%。主要原因是:信息化建设等专项项目未实施。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计313.91万元,较上年决算数增加313.91万元。主要原因是:本部门为2019年新成立单位,上年无支出。较年初预算数少69.34万元,减少18.09%。主要原因是:信息化建设等专项项目未实施。

1、社会保障和就业支出29.35万元,占9.35%,与年初预算数一致;

2、卫生健康支出284.57万元,占90.65%,与年初预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出313.91万元。其中:人员经费206.85万元,较上年增加206.85万元,主要原因是:本部门为2019年新成立单位,上年无支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费107.06万元,较上年增加107.06万元,主要原因是:本部门为2019年新成立单位,上年无支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。2019年基本收入383.25万元,较上年增加383.25万元,主要原因是:本部门为2019年新成立单位,上年无收入。基本支出313.91万元,较上年增加313.91万元,主要原因是:本部门为2019年新成立单位,上年无支出。上年基本支出结转0万元,年末结转(余)69.34万元。基本支出313.91万元,比当年预算少69.34万元,减少18.09%;主要原因是:信息化建设等专项项目未实施。

七、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度政府性基金预算收入合计0万元。本部门2019年度政府性基金预算支出合计0万元。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2019年度本部门“三公”经费支出共计0万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出具体情况说明

2019年度本部门因公出国(境)费用0万元。

公务车购置费0万元。

公务车运行维护费0万元。

公务接待费0万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况。

2019年本部门因公出国(境)共计0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0人。

九、其他需要说明的事项

    (一)机关运行经费情况说明。

2019年本部门机关运行经费支出107.06万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较2018增加107.06万元,主要原因是本部门为2019年新成立单位,上年无支出

(二)政府采购支出情况的说明。

2019年本部门政府采购支出总额12.65万元,其中:政府采购货物支出12.65万元。主要用于办公家具及通用办公设备采购中小企业的合同金额12.65万元及占政府采购支出总金额的比重100%。

 (三)国有资产占用情况的说明。

截至201912月31日,本部门共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

十、关于预算绩效情况的说明。

(一)部门绩效自评情况

1.部门项目支出绩效自评情况

因本部门2019年度无项目支出,此项不涉及。

2.部门整体支出绩效自评情况

我局结合主要职能,组织对本部门整体支出开展了绩效自评,涉及预算支出313.91元,自评结果为“优”。从评价情况来看:自2019年1月组建以来,我局全面履职尽责,一是全力推进医保扶贫,2019年度建档立卡贫困人口参保511984人,建档立卡贫困人口个人缴费资助率100%,实现农村贫困人口基本医疗保险、大病保险、医疗救助全覆盖,建档立卡贫困人口住院报销12.84万人次,4.98亿元,平均报销比例达到85%以上。二是健全医疗保障制度体系,实施城乡居民医保市级统筹,各项待遇按时足额支付,累计为市本级7551名城镇职工报销本地住院医疗费用2565.83万元;支付公务员医疗补助4286万元;为1386人支付特殊慢性病门诊费用642.79万元;为283人支付生育保险待遇310.03万元;审核个人账户刷卡51 .61万人次,结算4921.96万元;为139人支付企业职工大额医疗保险待遇274.13万元。三是加强基金征缴监管,全市职工医保和生育保险基金征缴收入56831万元,完成预算104.4%;全市城乡居民2019年度参保193.62万人,城乡居民医保基金个人缴费收入42633万元,完成预算100.3%;职工医保和生育保险基金支付38390万元,占支出预算97.8%;支付城乡居民医保基金14.76亿元;全市职工医保和生育保险基金基金累计结余8.74亿元,城乡居民医保基金累计结余3119万元;2019年度全市医保系统检查定点医药机构534家,检查覆盖率100%;暂停医保服务19家(定点医院8家),解除医保服务协议21家(定点医院2家)。处理违规总金额1880.75万元,其中基金本金1076.37万元,罚款804.38万元。四是加强医药服务管理,推动国家谈判药品落地,明确了118种谈判药品的报销标准、使用流程、购药渠道,完成34份药品采购定单备案的审核确认;164家定点医疗机构实现了城乡居民基本医保、大病保险、医疗救助“一站式”即时结算,1517个村卫生室配备了医保刷卡设备,实现了即时结报;扎实开展异地就医结算,我市职工在省外就医直接结算1135人次,即时结算1639万元,外省职工跨省在我市异地就医住院直接结算384人次,即时结算356万元。我局在预算管理过程中,加强预算执行监督,完善内控制度,保障预算编制规范合理,预算资金执行绩效优异。

(二)部门评价情况

1.重点项目评价情况

2.预算单位整体支出评价情况

共组织对1个预算单位开展了整体支出绩效评价,涉及预算支出313.91万元,其中: 1个预算单位评价结果为“优”,涉及预算支出313.91万元。

 

第四部分  名词解释

财政拨款收入:级财政当年拨付的资金。

事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

一般公共服务:平凉市医疗保障局用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:平凉市医疗保障局用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

附表: 平凉市医疗保障局2019年部门决算公开表

  

附件下载:2019年度部门决算公开表(医保局).xls

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